jueves, 5 de junio de 2008

PROYECTO Auditoria Administrativa "fORMOSA"


Nombre: Formosa

Acrónimo: FOMSA

Objetivo: Diseñar un método para auditar el departamento de producción para detectar errores y mejorar el producto.

Meta:Auditar el departamento de producción en menos de tres días para detectar las fallas y mejorar la producción.

Etapa 1

Organizar:

1. Políticas generales.

2. Políticas del departamento de producción.

3. Organigrama general.

4. Organigrama del departamento de producción.

5. Funciones del personal.

6. Diseñar mi plan para auditar.

Planeación:

1. Políticas generales:

*Brindar un trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos.

*Todos los integrantes de la empresa deben de mantener un comportamiento ético.

*Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada departamento, a fin de coordinar y evaluar planes y programas, definir prioridades y plantear soluciones.

*Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos humanos mediante acciones sistemáticas de formación.

*Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo trabajo.

*Que el cliente quede satisfecho con los diseños de las bolsas que otorgamos cada temporada.

*Todos los diseños que estén a la venta deben portar logotipo y marca

*Todos los empleados deben de cumplir con el uniforme y horario labora establecido sin excepción alguna.

*Ningún empleado se le permite utilizar los vehículos que la empresa otorga fuera del horario laboral.

*Queda prohibida la entrada a la empresa de personas ajenas al personal.

* Todo el equipo debe de estar en perfectas condiciones.

*La empresa se hace responsable de los defectos del producto durante un periodo de 15 días, mientras no sea reclamado en esos 15 días no se hará efectiva la garantía,

*Todo producto tiene garantía de un plazo a un mes.

*Estar en constante renovación.

*Tener un trato directamente con cada personal.

2. Políticas del departamento de producción.

*Horario de 10:30 a 13:30 hrs de lunes a viernes.

*El personal debe de dejar en perfectas condiciones su área de trabajo.

*Todos los procesos productivos son confidenciales.

*Los empleados tiene 8 horas de jornada laboral con entrada alas 9:00 am a 18:00 con una hora de comida a las 15:00 hrs.

*Los empleados de mejor desempeño se le otorga un premio de dos días de salario.

*Los materiales y equipo de trabajo estropeados por los trabajadores serán pagados por la persona responsable.

*El empleado que tenga 3 faltas se le exigirá su renuncia sin indemnización.

*El empleado debe de mantener siempre limpio su lugar de trabajo, de no ser así se le aplicara una sanción.

*Queda prohibido extraer materiales de la empresa sin autorización del gerente.

*Todos los productos son de carácter confidencial y se exige discreción.

*El departamento de producción es el encargado únicamente de tener mercancía para exhibir.

*Queda prohibido extraer la mercancía del departamento.

*Nadie tiene autorización de presentar el producto sin autorización.

*El departamento de producción no se permiten los desperdicios.

*El departamento de producción cuneta con premios otorgados al que demuestre mas interés y puntualidad en su desempeño laboral.


3.Organigrama general.






4.Organigrama del departamento de producción:









4. Funciones del personal:

Director general: Dirige controla y administra toda la empresa.

Director de diseño:Dirige cuales serán los diseños empleados.

Gerente de departamento de diseño: Supervisa que todo el personal se desempeñe correctamente.

Diseñadores: Crean e innovan y mejoran cada diseño.

Gerente de producción: Se encarga de lo que sea producido satisfaga a los clientes y supervisar los procesos productivos.

Productores: Hacen el trabajo (las bolsas) se encargan de hacer todos los procedimientos.

Mano de obra: Son los que participan en la creación de la mercancía.

Maquiladores: Maquilan el producto.

Costureras: Son las que unen cada pieza.

Mantenimiento: Se encarga de la limpieza del departamento.

Vigilancia:Vigila que no entren personas agenas a este departamento.

5.Diseñar mi plan de trabajo para auditar:

-Planteamiento del problema.

-Jerarquía

-Plan de trabajo: distribución de funciones, organizar el personal,asignación de tareas.

-Revisión de políticas de la empresa.

-Revisión del organigrama de la empresa y de departamento.

-Cargas de trabajo.

-Entrevistas con el personal.

-Analizar información obtenida hasta el momento.

-Revisión de documentación por departamento.

-Comprobación de la información con las políticas.

-Determinar posibles errores.

-Factorizar cada departamento.

-Control o evaluación.

-Entrega de resultados.

Control

CONTROLAR MIS POLÍTICAS: Mediante un espectador controlando que cada una sea cumplida correctamente.

ORGANIGRAMA: REVISANDO QUE NO ME FALTE PERSONAL.

MÉTODO PARA AUDITAR SUPERVISANDO QUE SE CUMPLA LO QUE ESTA AGENDADO.

Funciones del personal: entregando reportes o solicitandolos diarios. checar tarjeta de entrada y salida.

Retroalimentación

No encontré errores en todo lo anterior.

ETAPA 2

Costos

Organizar:solicitar presupuestos de por lo menos 3 despachos de auditoría externas

Planear:

CONTADORES Y ABOGADOS SERTIVAL AC
Calle: SUR 163 MZA 1712
Colonia: AMPLIACION GABRIEL RAMOS MILLAN
Código postal: 08020
Estado: DISTRITO FEDERAL
Población: IZTACALCO
Tel:
(55)5803-8515
Tel:
(55)5803-8516
Cel: (044)
(55)3898-1416
E-mail: alfonsomedinam@prodigy.net.mx
Web Page:http://minisitios.seccionamarilla.com.mx/contyabogsertival/
Horarios :
Lunes a Viernes 09:00 a 18:00
Servicios: AUDITORIA FISCAL, AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS, PROCESOS DE NOMINAS,, UTILIDADES, TRAMITES DE HACIENDA,
Marcas : CONTABILIDAD, REGULARIZACIONES, IMPUESTOS, DECLARACIONES, REQUERIMIENTOS, DICTAMEN FISCAL DEL IMSS, PLANEACION Y ASESORIA FISCAL,


I.M.S.A.
Calle: PEÑAS 235
Colonia: JARDINES PEDREGAL
Código postal: 01800
Estado: DISTRITO FEDERAL
Población: ALVARO OBREGON
Tel:
(55)4197-7657
Tel:
(55)5429-1005
Tel:
(55)3617-1994
E-mail: contacto@intmusa.com
Web Page:http://www.intmusa.com
Horarios :
Lunes a Viernes 10:00 a 18:00
Servicios: PERICIAL Y PERICIALES, ASESORIA LEGAL, ASESORIA FISCAL, ASESORIA FINANCIERA, AUDITOR, AUDITORES, AUDITORIA,, , DICTAMEN, DICTAMEN FISCAL,, , ABOGADOS, ABOGADA, SERVICIOS LEGALES,
Marcas : AUDITOR, AUDITORES, AUDITORIA, 5, DICTAMEN, DICTAMEN FISCAL, ABOGADO, ABOGADA,
Información Adicional: (55) 1546 4423
GUÍA CONTADORES Y CONSULTORES, S.C
Calle: HERIBERTO FRIAS 1414 -5
Colonia: DEL VALLE
Código postal: 03100
Estado: DISTRITO FEDERAL
Población: MEXICO
Tel/Fax:
(55)5601-4597
Fax:
(55)5601-9901
E-mail: cyc@guia-cyc.com
Web Page:http://www.guia-cyc.com
Horarios :
Lunes a Viernes 09:00 a 18:00
Formas de Pago :
Servicios: Auditoría Financiera y Fiscal, Operativa e Integral, IMSS y en Sistemas, Auditoría Gubernamental, Consultoría, Contabilidad, Legal, Fiscal y Corporativo, Outsourcing, Reestructuración de empresas, Fus,
Marcas : Propiedad Intelectual e Industrial, Registro de Marcas y Patentes.,


Controlar:con base en currículum experiencia precio tiempo de duración recomendación y con base a eso tomar decisión.

Retroalimentación:

Revisar que todo la información obtenida hasta el momento no se encuentren errores.

ETAPA 3

Cronograma:





ETAPA 4

Implementación